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進項認證金額小于銷項額，加上金稅盤全額抵扣480之后就大于銷項，那填申報表時，應該實際認證的進項和全額抵扣的金稅盤費用分別填入附表2和附表4嗎？
秋秋
于2019-03-04 22:19 發(fā)布 ??936次瀏覽
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答疑郭老師
職稱： 初級會計師
2019-03-04 22:27
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進項認證金額小于銷項額，加上金稅盤全額抵扣480之后就大于銷項，那填申報表時，應該實際認證的進項和全額抵扣的金稅盤費用分別填入附表2和附表4嗎？
答： 附表二填寫認證的金額，附表四減免表的實際抵扣金額主表23欄填寫銷項減進項的余額
認證金額小于銷項額，加上金稅盤全額抵扣480之后就大于銷項，那我填申報表時，應該實際認證的進項和全額抵扣的金稅盤費用分別填入附表2和附表4嗎？
答： 您好 金稅盤全額抵減填附表四跟主表23欄就可以了
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
第一次買的稅控盤可以全額抵扣，第一次只抵扣了進項稅額，申報時沒有填寫附表4，現在需要全部抵減，那我填寫附表4的減免金額是不是要扣除已經抵扣的進項稅額？比如我買的稅控盤加服務費是480，已經抵扣30，是不是我這次填寫附表4的金額是450？
答： 是的，你之前的直接扣除了
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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