秋秋 追問

2019-03-04 11:44

那我全填進去申報了 多余的進項是會自動歸入下月報表的哪一行嗎？屬于留抵嗎？

bamboo老師 解答

2019-03-04 11:47

您表四可以選擇本期實際抵扣多少金額

秋秋 追問

2019-03-04 11:52

意思是金稅盤及維護費的480可以分幾次抵扣？比如這次銷項-進項=138，那我本次表4只填138，剩余的342可以在以后再抵扣嗎？

bamboo老師 解答

2019-03-04 11:55

是的 可以這樣分開填列

秋秋 追問

2019-03-04 11:56

那都填了是不是就浪費了？

秋秋 追問

2019-03-04 11:56

還是會自動轉(zhuǎn)到下個月？

bamboo老師 解答

2019-03-04 11:58

像您這種情況 我這邊是不繳稅的月份不好全額填  系統(tǒng)比對不讓通過  
您那邊的話 您可以全額填寫 然后主表23欄也填 看主表是否會有留底稅額出現(xiàn) 然后申報的時候能否通過

秋秋 追問

2019-03-04 12:00

是這樣填嗎？

bamboo老師 解答

2019-03-04 12:31

是的 就是這樣填列

秋秋 追問

2019-03-04 12:45

填完表四必須填免征表嗎

bamboo老師 解答

2019-03-04 12:47

我這邊不需要填減免稅明細表 您那邊如果比對不然通過的話 就應(yīng)該填

秋秋 追問

2019-03-04 12:52

好的

秋秋 追問

2019-03-04 12:53

請問這樣我就沒有應(yīng)交稅費了，別人說就不用填主表了，是這樣嗎

bamboo老師 解答

2019-03-04 12:55

主表23欄也不需要填么？應(yīng)納稅額減征額不填的話 您主表上怎么顯示 比對能通過？