你好，請問我們公司中間商，收到甲方100萬回款，同時開票出去，交增值稅，但是我們給承包方代付食材50萬，代付人員工資水電費的30萬，我們還按照營業(yè)額100*3%收服務(wù)費=3萬，最后我們需要支付100-50-30-3=17萬給承包商，那么承包方也會給我們回17萬的發(fā)票，這個流程的會計分錄需要怎么做呢

答： 同學(xué)你好 收到的發(fā)票計入成本 開出去的發(fā)票計入收入

有一個問題就是這個月的營業(yè)額哎上個月多，但是水電費反而比上個月少，這個要怎么處理

答： 你好，偶爾這樣也是沒有問題的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師你好：我校食堂是外包的，但是學(xué)生充值有線上和線下，線上的直接進指定帳戶，線下收的再繳到指定帳，每個月給食堂結(jié)算一次，按照學(xué)生刷卡記錄得出食堂總營業(yè)額，扣除國有資產(chǎn)使用費和水電費，剩余就是食堂實際收入，像這種情況學(xué)校應(yīng)該如何做帳，請老師指點。謝謝！

答： 這個直接按照實際業(yè)務(wù)做收入就可以 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本