喜悅的背包 追問

2021-04-16 13:48

 那這么做是對的還是沒做完，為什么這么做

小黎老師 解答

2021-04-16 13:50

同學(xué)你好，你看下這個計提科目有沒有余額，沒有余額就是對的

喜悅的背包 追問

2021-04-16 18:17

那之前會計這么做是什么意思

小黎老師 解答

2021-04-16 18:33

同學(xué)你好，這里有兩個分錄，一個是計提一個是發(fā)放，只是會計做賬的時候沒有改摘要

喜悅的背包 追問

2021-04-16 18:34

發(fā)放的是社保和公積金是嗎

小黎老師 解答

2021-04-16 22:06

同學(xué)你好，是的，發(fā)放的是社保和公積金

喜悅的背包 追問

2021-04-16 22:08

其中公積金的金額是不是寫錯了，企業(yè)和個人個負(fù)擔(dān)162元。還有在個稅中申報的公積金，填的是不是個人負(fù)擔(dān)的那塊金額，也就是162而不是324

小黎老師 解答

2021-04-16 22:12

同學(xué)你好，你們代繳的多少我不清楚，他這個發(fā)放分錄是個人承擔(dān)的部分。不過他計提的分錄正確的做法是在管理費用下面計提，做的不對哦

喜悅的背包 追問

2021-04-16 23:31

您好，正常我們是當(dāng)月社保當(dāng)月繳納，1月社保單位承擔(dān)800，個人承擔(dān)363，總共需要繳納的社保是1163，由于系統(tǒng)升級的問題，導(dǎo)致社保的養(yǎng)老和和其他險是分兩個系統(tǒng)申報，這樣的結(jié)果是社保的公司和個人承擔(dān)的其他險都當(dāng)月繳納了，個人金額差不多是113，單位金額300，養(yǎng)老沒有當(dāng)月繳納是在3月繳納無滯納金和利息，養(yǎng)老個人250，企業(yè)5
00，那我一月份的賬套怎么做，需要計提嗎？三月的又怎么做