Lili 追問

2021-04-15 16:16

老師您好我去的分錄掛錯(cuò)賬了按里應(yīng)該沖紅，我調(diào)整后期間費(fèi)用表的銷售費(fèi)用還用減出這一筆數(shù)據(jù)嗎？

郭老師 解答

2021-04-15 16:21

你好
期間費(fèi)用不需要修改的

Lili 追問

2021-04-15 16:32

老師我有點(diǎn)迷糊啊，為什么有的老師說(shuō)期間費(fèi)用要修改啊，好矛盾啊哪個(gè)版本是正確的啊，這可是在做賬呢，要有個(gè)正確的版本呢？

郭老師 解答

2021-04-15 16:44

不需要修改
期間費(fèi)用不是調(diào)增減的

Lili 追問

2021-04-15 16:52

那我去年的分錄是借銷售費(fèi)用-代理運(yùn)費(fèi)3萬(wàn) 貸其他應(yīng)付款 3萬(wàn)，那我今年分錄如何寫？老師那這樣我年度財(cái)務(wù)報(bào)表都不用改是嗎？

郭老師 解答

2021-04-15 16:58

應(yīng)該是啥的
預(yù)付賬款嗎

Lili 追問

2021-04-15 20:05

老師是代收代收代付海運(yùn)費(fèi)。

郭老師 解答

2021-04-15 20:08

借銀行存款貸，利潤(rùn)分配做這個(gè)。

Lili 追問

2021-04-16 08:39

老師不是這樣的，代收代付我已經(jīng)在12月份做了。

郭老師 解答

2021-04-16 08:44

借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配

Lili 追問

2021-04-16 08:47

老師是不是應(yīng)該是借利潤(rùn)分錄貸其他應(yīng)付款，如果是貸方利潤(rùn)分錄不是調(diào)減了嗎？老師那改憑證改報(bào)表是不是一樣呢？

郭老師 解答

2021-04-16 08:49

不是的
你多做了銷售費(fèi)用
利潤(rùn)減少了
其實(shí)不應(yīng)該減少

Lili 追問

2021-04-16 08:53

老師那按您的分錄我利潤(rùn)分配不是調(diào)減了嗎？有點(diǎn)迷糊了，我直接返回原來(lái)的憑證改報(bào)表是不是太麻煩了？

郭老師 解答

2021-04-16 08:55

利潤(rùn)分配貸方余額表示盈利

Lili 追問

2021-04-16 09:08

老師哪種方法更合理呢？老師按你這么說(shuō)我直接在納稅調(diào)整表扣除類項(xiàng)目，其他里把這筆數(shù)據(jù)調(diào)增？

郭老師 解答

2021-04-16 09:12

你好
我的建議就是我說(shuō)的

Lili 追問

2021-04-16 09:16

老師按你這么說(shuō)我直接在納稅調(diào)整表扣除類項(xiàng)目，其他里把這筆數(shù)據(jù)調(diào)增，這樣正確嗎？

郭老師 解答

2021-04-16 09:17

你好是的
是這么做的