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萱萱老師

職稱： 中級會計師

2021-04-15 12:18

情況二、跨年取得的發(fā)票未在以前年度入賬，發(fā)生年度匯繳前取得發(fā)票可以調(diào)整到以前年度入賬，匯繳按照調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報，可以稅前扣除；匯繳后取得發(fā)票可以調(diào)整到以前年度入賬，需要追補至發(fā)生年度計算扣除，但追補確認期限不得超過5年。

情況三、跨年取得的發(fā)票未在以前年度入賬，取得發(fā)票后計入當期，能否在計算當期企業(yè)所得稅前扣除，各地執(zhí)行時存在爭議，建議您再確認下主管稅務(wù)機關(guān)。

魚之夢 追問

2021-04-15 15:19

公司目前還在籌建期，所以跨年發(fā)票也是可以計入當期的，不用考慮匯繳的問題，是嗎？

萱萱老師 解答

2021-04-15 15:26

需要考慮匯算，都是一樣處理

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相關(guān)問題討論
可以記其他應(yīng)收款里面
2019-09-17 09:36:13
情況二、跨年取得的發(fā)票未在以前年度入賬，發(fā)生年度匯繳前取得發(fā)票可以調(diào)整到以前年度入賬，匯繳按照調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報，可以稅前扣除；匯繳后取得發(fā)票可以調(diào)整到以前年度入賬，需要追補至發(fā)生年度計算扣除，但追補確認期限不得超過5年。 情況三、跨年取得的發(fā)票未在以前年度入賬，取得發(fā)票后計入當期，能否在計算當期企業(yè)所得稅前扣除，各地執(zhí)行時存在爭議，建議您再確認下主管稅務(wù)機關(guān)。
2021-04-15 12:18:16
借預(yù)付賬款 貸；銀行存款
2017-04-21 11:22:08
貸方計入其他應(yīng)付款
2020-06-28 02:09:42
下年報銷就不用掛賬 直接下年報就好了 你的意思是報銷不給錢是嗎？
2019-01-05 10:13:22
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