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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2021-04-15 08:18

您好
正規(guī)處理應(yīng)該記在三月份。

玲老師 解答

2021-04-15 08:18

收到發(fā)票時(shí)把發(fā)票貼到三月憑證后面。

韋梅坤 追問(wèn)

2021-04-15 08:23

我填增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了，沒(méi)收到發(fā)票就沒(méi)做賬，季度所得稅也申報(bào)了

玲老師 解答

2021-04-15 08:24

你申報(bào)都對(duì)了
那你就把帳補(bǔ)上就行。

韋梅坤 追問(wèn)

2021-04-15 08:32

申報(bào)增值稅了，但是沒(méi)有在3月份做賬，可以的嗎？如果在3月份沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，第一季度度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額就是12.4了

玲老師 解答

2021-04-15 08:33

三月份的帳和三月申報(bào)的稅款申報(bào)應(yīng)該一樣。

玲老師 解答

2021-04-15 08:33

不一樣的，你就調(diào)整一下。

韋梅坤 追問(wèn)

2021-04-15 08:39

那我3月份的返利發(fā)票可以在4月份入賬嗎？

玲老師 解答

2021-04-15 08:45

你三月份如果沒(méi)有做帳，可以補(bǔ)寄在四月份。

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那就是稅務(wù)已減除這個(gè)紅字進(jìn)項(xiàng)稅，你附表二不填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出試試
2017-11-14 13:40:00
你好 你們上期是否有轉(zhuǎn)出的金額。 有轉(zhuǎn)出的金額做了申報(bào)才會(huì)有金額的。 沒(méi)有的話 問(wèn)下稅務(wù)那邊是不是稅務(wù)系統(tǒng)有問(wèn)題 在報(bào)
2020-07-13 10:31:02
公司銷售開(kāi)具的紅字發(fā)票，是沖減收入和對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)稅的
2018-09-21 17:03:34
您好 正規(guī)處理應(yīng)該記在三月份。
2021-04-15 08:18:20
你好，是做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)，而不是轉(zhuǎn)出
2017-10-09 15:04:36
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