love歆歆 追問(wèn)

2019-11-21 11:05

根本不知道哪家退貨發(fā)票，稅局說(shuō)他們也查不到，除了對(duì)方給我們退貨還有什么情況能出現(xiàn)這種進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出發(fā)票嗎？

小云老師 解答

2019-11-21 11:06

紅字發(fā)票要么就是退回要么就是折讓的

love歆歆 追問(wèn)

2019-11-21 11:06

我們先補(bǔ)交了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出稅款。那在我不知道的情況下，分錄怎么做

小云老師 解答

2019-11-21 11:07

借：管理費(fèi)用 -其他  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）  借：應(yīng)交稅費(fèi)  貸：銀行存款

love歆歆 追問(wèn)

2019-11-21 11:08

為什么要做到管理費(fèi)用里？不太明白

小云老師 解答

2019-11-21 11:10

因?yàn)槟悻F(xiàn)在不知道是什么東西的呀，你本來(lái)是要做到相關(guān)資產(chǎn)或費(fèi)用里的，你找到原因再去改

love歆歆 追問(wèn)

2019-11-21 11:11

一直找不到就在那掛著嘛。那庫(kù)存商品也不用做沖減嗎？

小云老師 解答

2019-11-21 11:13

問(wèn)題是你不確定是不是庫(kù)存商品的呀，怎么能去沖商品呢，如果稅局那邊他不給你查那就是自己一家家去找，看哪個(gè)有金額相同的

love歆歆 追問(wèn)

2019-11-21 11:15

沒(méi)有金額相同的，也沒(méi)接到對(duì)方通知，所以不知道什么情況，還有，那這個(gè)轉(zhuǎn)出我是做到這個(gè)月里面還是做到下個(gè)月賬里面比較合適，是月初填報(bào)表才發(fā)現(xiàn)的

小云老師 解答

2019-11-21 11:20

月初發(fā)現(xiàn)就是上個(gè)月就發(fā)生的，所以上個(gè)月最合適，實(shí)在找不到就先放管理費(fèi)用了

love歆歆 追問(wèn)

2019-11-21 11:22

嗯好的，謝謝老師

小云老師 解答

2019-11-21 11:23

不客氣，方便麻煩五星好評(píng)一下，謝謝