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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2016-11-11 10:36

就是抵稅的教育附加稅和國稅的增值稅及所得稅,應(yīng)該都是可以抵扣的吧。因?yàn)槲覀?0月份就開了1張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,稅額是168.47元。那這買的稅控盤820元  怎么抵扣?  因?yàn)槲覀?0月份要申報(bào)的稅不足820元。

夏末 追問

2016-11-11 10:47

如果這次抵扣,就是不用反應(yīng)實(shí)際稅額,直接填0,就可以了是嗎?我上傳得截圖  您看下 對不對?

宋生老師 解答

2016-11-11 10:31

您好!看不清您那個。建議您10月份稅額不足以全部抵扣完稅控設(shè)備的金額,就暫時不抵扣。

宋生老師 解答

2016-11-11 10:38

您好!所以我建議你這次不要抵扣了。
當(dāng)然你也可以抵扣。這樣教育費(fèi)附加填0就可以了。

宋生老師 解答

2016-11-11 10:50

您好!是的。直接填0進(jìn)行申報(bào)。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好!看不清您那個。建議您10月份稅額不足以全部抵扣完稅控設(shè)備的金額,就暫時不抵扣。
2016-11-11 10:31:42
你好,是按增值稅申報(bào)表的應(yīng)納稅額填寫
2017-04-10 10:32:18
這個10萬和25萬是含稅銷售額還是不含稅銷售額?
2018-10-23 16:59:48
你好,是的
2017-04-18 14:41:43
你好截圖你的附加稅申報(bào)表看下
2020-07-02 09:20:21
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