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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-10 16:59

老師是這樣的,我申報(bào)3月份的附加稅是按增值稅來申報(bào)的,現(xiàn)在問題是這樣的,我3月代開了專票,但是票稅額沒有10萬就只扣了印花稅和城建稅,一個(gè)月累計(jì)有超過了,這張票就要補(bǔ)交附加稅,但是只補(bǔ)交教育費(fèi)和地方教育費(fèi)附加,這個(gè)怎么填啊,3月增值稅448.54元,另外的專票增值稅是145.63元,145.63元就只交教育費(fèi)和地方教育費(fèi)附加

巧眉 追問

2017-04-11 09:15

當(dāng)季收入41165.05元,開的專票是4854.37元,但是這個(gè)專票交了印花稅何城建稅了,

鄒老師 解答

2017-04-10 10:32

你好,是按增值稅申報(bào)表的應(yīng)納稅額填寫

鄒老師 解答

2017-04-10 17:15

你好,你當(dāng)季度收入是多少?

鄒老師 解答

2017-04-11 09:16

你好,專用發(fā)票部分需要繳納城建稅,附加稅 
整個(gè)收入需要繳納印花稅

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相關(guān)問題討論
您好,符合條件的是可以減免的
2020-04-24 22:17:24
你好!是地方教育附加費(fèi)。你看完稅憑證上面就知道了
2019-10-10 10:58:49
借:銀行存款 貸:稅金及附加
2019-07-14 17:12:16
你好,補(bǔ)計(jì)提 借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi)
2017-09-20 14:50:09
把計(jì)提的城建稅,教育附加費(fèi),地方教育附加費(fèi)沖紅就行了。
2020-02-17 16:15:11
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