支付貨款與發(fā)票金額對(duì)不上怎么寫分錄

答： 你好，發(fā)票，貨款分別是多少

我們公司付給對(duì)方單位一張2萬的承兌，打給對(duì)方39711的貨款，但是對(duì)方單位開過來的發(fā)票金額是57653，因?yàn)橹亓孔兞?，這樣的話我們多付了2058元，分錄怎么做？

答： 發(fā)票上的金額為49276.07，稅金8376.93，總金額57653

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

鄒老師您好，請(qǐng)問對(duì)方發(fā)票金額少開了幾百元，對(duì)方同意下次我們進(jìn)貨的時(shí)候再一起把少開的金額補(bǔ)開過來，我要怎么寫分錄

答： 你好 有發(fā)票的購進(jìn)，借；庫存商品，貸；銀行存款等科目 沒有發(fā)票的部分，借；庫存商品，貸；應(yīng)付賬款——暫估 今后取得發(fā)票紅沖暫估，然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)處理就是了