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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-04-12 08:42

你好，2021年第一季度季度收入超過30萬的情況下，無票收入填寫在第一行收入欄次 

嘻嘻 追問

2021-04-12 08:48

老師，如果季度不超過30萬，填在哪里？第一欄是專票和普票的匯總填的地方

鄒老師 解答

2021-04-12 08:49

你好，如果季度不超過30萬，登記的類型是個體戶，還是有限公司？ 

嘻嘻 追問

2021-04-12 08:54

有限公司，

鄒老師 解答

2021-04-12 08:54

你好，有限公司，季度不超過30萬，無票收入在小微企業(yè)免稅銷售額欄次填寫  

嘻嘻 追問

2021-04-12 08:55

老師是不是季度超30填在我標(biāo)顏色的地方？

鄒老師 解答

2021-04-12 08:56

你好，季度超30萬，在第一行填寫就是了 

嘻嘻 追問

2021-04-12 08:56

麻煩老師看看

鄒老師 解答

2021-04-12 08:57

你好，季度超30萬，在第一行填寫就是了 

（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

嘻嘻 追問

2021-04-12 09:15

老師我紅沖普票，為負(fù)數(shù)，填到9行為黃色，怎么辦

嘻嘻 追問

2021-04-12 09:16

麻煩老師看看

鄒老師 解答

2021-04-12 09:22

你好，整體為負(fù)數(shù)收入，這樣是無法申報的 

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相關(guān)問題討論
你好，2021年第一季度季度收入超過30萬的情況下，無票收入填寫在第一行收入欄次?
2021-04-12 08:42:53
你好，小規(guī)模納稅人的申報表,不開票的收入只填寫到第一行(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額和本期應(yīng)納稅納.
2021-04-09 21:07:22
有其他表格么？你這個應(yīng)該是總表，有沒有銷項(xiàng)明細(xì)表？
2019-04-23 17:27:39
你好，合并開票收入填在開票的欄目。
2020-04-23 11:55:55
老師：小規(guī)模的無票收入填寫到增值稅申報表的‘附加稅（費(fèi)）’欄中，您可在欄內(nèi)填寫“簡易計稅憑證”中的“不動產(chǎn)承包報酬等收入”或“其他收入”，然后按照規(guī)定稅率進(jìn)行計算，并將計算結(jié)果填寫到此欄中。需要注意的是，如果您的無票收入有向全國統(tǒng)一采購的“三包費(fèi)”、“返工費(fèi)”、“安裝費(fèi)”等收入，則可以按照《小規(guī)模納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出辦法》把計算出來的稅額在當(dāng)期進(jìn)行轉(zhuǎn)出抵減。 拓展知識：對于收入較大的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)做好收入準(zhǔn)確核算，及時把收入計入增值稅申報表的相應(yīng)欄目中，如果尚未計入的，應(yīng)該按照規(guī)定的稅率計算，避免拖欠稅款，按附表一記載及時申報。
2023-03-22 14:46:03
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