 追問

2022-10-15 11:10

現(xiàn)在不是500萬內(nèi)免稅嗎，不是按一個(gè)季度

郭老師 解答

2022-10-15 11:11

你好，季度報(bào)稅就得這么做，你不這么做就刪，報(bào)不了可以自己試一下的。

郭老師 解答

2022-10-15 11:11

你不這么做就申報(bào)不了，可以自己試一下

郭老師 解答

2022-10-15 11:14

關(guān)于申報(bào)：業(yè)務(wù)為3%稅率的小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅有兩種情況：
(1)月銷售額合計(jì)不超過15萬元(季度銷售額不超過45萬元)的，免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目在《增值稅及附加稅申報(bào)表》(小規(guī)模納稅人適用)、《小微企業(yè)免稅銷售額》或《起征點(diǎn)以下銷售額》相關(guān)欄目填寫，沒有其他免稅項(xiàng)目的，無需填寫《增值稅減免稅申報(bào)清單》；
(2)月銷售額合計(jì)超過15萬元(季度銷售額超過45萬元)的，應(yīng)在“其他免稅銷售額”和“增值稅減免稅申報(bào)清單”欄內(nèi)填寫全部免征增值稅的銷售額和其他項(xiàng)目。

 追問

2022-10-15 11:22

 好的，那就是要分兩欄填，對(duì)嗎

郭老師 解答

2022-10-15 11:23

同學(xué)你理解錯(cuò)了吧，如果你銷售額是50萬，直接在第12行里面填寫就可以啦。