春華秋實 追問

2021-04-08 16:22

73768.64填寫在第三行的服務(wù)，不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)還是貨物及勞務(wù)。356435.64填寫在哪一列

森林老師 解答

2021-04-08 16:24

同學(xué)，你好，你這都是銷售貨物的嗎，那就是看欄次第一行，第二行，第三行

春華秋實 追問

2021-04-08 16:31

356435.64是銷售監(jiān)控，73768.64是技術(shù)服務(wù)

森林老師 解答

2021-04-08 16:34

銷售監(jiān)控，應(yīng)該是貨物類型，這個填寫應(yīng)稅貨物及勞務(wù)本期數(shù)下面的，第一欄和第二欄。
技術(shù)服務(wù)應(yīng)該是“應(yīng)稅服務(wù)”，這個填寫在本期數(shù)下面的，第一欄和第三欄。
你注意按列和行，列看本期數(shù)下面的兩個列分開填與。

春華秋實 追問

2021-04-08 16:43

老師看一下填的對嗎？為什么不是填在免稅銷售金額里面？謝謝

森林老師 解答

2021-04-08 16:44

把下面的金額，在第一行再抄一下。
你這個超了三十萬了，季度超三十萬是交稅的。

春華秋實 追問

2021-04-08 16:47

但發(fā)票開的都是1%稅率，專票也是1%，怎么按3%繳稅的

春華秋實 追問

2021-04-08 16:49

麻煩老師看一下，謝謝

森林老師 解答

2021-04-08 16:52

你是按1%開的發(fā)票嗎，你的16行應(yīng)該有個減征額，這個數(shù)據(jù)，你到另一張表，減免明細表的第一行上進行填寫，政策就寫那個除了湖北以外減按1%征收的政策，本期發(fā)生額，期實發(fā)抵扣額都寫上。這個16行就跳出來數(shù)據(jù)了

春華秋實 追問

2021-04-08 16:57

萬分感謝！就是這張票填寫是對的，然后填寫減免明細表，對嗎？是所有的小規(guī)模納稅人開的1%發(fā)票都有填寫那一張減免稅表格嗎

森林老師 解答

2021-04-08 16:58

同學(xué)，你好，理解對的。

春華秋實 追問

2021-04-08 16:59

保存時怎么跳出來問我有沒有銷售不動產(chǎn)的，是填寫錯了嗎

森林老師 解答

2021-04-08 17:00

不用管，直接過就行了。

春華秋實 追問

2021-04-08 17:02

是在這里面填寫嗎老師，金額填寫多少

森林老師 解答

2021-04-08 17:03

同學(xué)，你好，你減少的2%的稅額。

春華秋實 追問

2021-04-08 17:09

老師數(shù)據(jù)填寫多少？

森林老師 解答

2021-04-08 17:11

同學(xué)，你好，你做一下，就這個數(shù)據(jù)（73768.64+356435.64）*2%

春華秋實 追問

2021-04-08 17:13

這個數(shù)8604.08寫在本期數(shù)還是期初數(shù)上

森林老師 解答

2021-04-08 17:14

本期發(fā)生額，本期實際扣除都要寫。