海貝 追問

2021-03-25 12:03

好的，這會網(wǎng)有點進不去，待會進去了我截圖發(fā)給你

maize老師 解答

2021-03-25 12:15

好，你可以直接截圖，說那個地方不會填寫我告訴你

海貝 追問

2021-03-25 13:57

老師，就是這兩個紅框的內(nèi)容怎么填寫？

maize老師 解答

2021-03-25 14:16

你這個幾時成立這個公司，

maize老師 解答

2021-03-25 14:17

這個你開發(fā)票四項服務(wù)沒有差額納稅吧，那這個四項服務(wù)不含稅金額填寫第一個，有兼營話，這個對應(yīng)這個全部銷售額填寫增值稅主表上面第一欄，

maize老師 解答

2021-03-25 14:18

全部銷售額，你看這個說明這個截圖

海貝 追問

2021-03-25 14:22

我們的主要就是物流輔助服務(wù)收入，沒有其他的，我們是2020年12月成立的公司，3月升效的一般納稅人，那么 這個銷售額只是填寫3月的嗎？

maize老師 解答

2021-03-25 14:26

我截圖 這個寫涵蓋小規(guī)模期間銷售額，

maize老師 解答

2021-03-25 14:27

計算期開始是小規(guī)模開始算，3個月，

海貝 追問

2021-03-25 16:44

老師你的意思是，我這里要填的銷售額是去年12月開的發(fā)票額+今年1-3月的發(fā)票額的合計數(shù)嗎？

maize老師 解答

2021-03-25 16:51

去年就開發(fā)票，那這個是填寫是12-2月，開發(fā)票金額，

maize老師 解答

2021-03-25 16:52

12.1.2這3個月開發(fā)票這個金額不含稅哈

海貝 追問

2021-03-25 17:16

老師，應(yīng)該是填寫去年12月的合計數(shù)，還是去年12-2月的合計數(shù)？

maize老師 解答

2021-03-25 17:18

是去年12-2月的合計數(shù) 

maize老師 解答

2021-03-25 17:18

是看3個月這個， 不滿一年這個

海貝 追問

2021-03-25 17:20

好的，明白，謝謝老師！

maize老師 解答

2021-03-25 17:41

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了