知足者常樂 追問

2020-01-12 11:44

老師，我是從4月到12月加計抵減的金額有27000，前面月份沒有在申報表中加計填寫過。我12月的銷項小于我的進項，我要怎么在申報表中填寫？

莊老師 解答

2020-01-12 14:35

你好，是的要填寫，留下來以后月份抵稅

知足者常樂 追問

2020-01-12 15:59

知足者常樂 追問

2020-01-12 15:59

老師，那我這個要怎么填寫。可以教教我嗎？我這個月實際是進項大于銷項

莊老師 解答

2020-01-12 19:06

你好，在申報表《附列資料（四）》中，你發(fā)過圖過來，

莊老師 解答

2020-01-12 19:10

對于適用加計抵減政策的納稅人，若當(dāng)期有可從應(yīng)納稅額中抵減的加計抵減額，以抵減后的應(yīng)納稅額進行填報。具體公式如下：

主表第19欄“一般項目”列“本月數(shù)”＝第11欄“銷項稅額”“一般項目”列“本月數(shù)”-第18欄“實際抵扣稅額”“一般項目”列“本月數(shù)”- “實際抵減額”。

主表第19欄“即征即退項目”列“本月數(shù)”＝第11欄“銷項稅額”“即征即退項目”列“本月數(shù)”-第18欄“實際抵扣稅額”“即征即退項目”列“本月數(shù)”-“實際抵減額”。

知足者常樂 追問

2020-01-12 21:29

老師，您好。我這個月是進項大于銷項。我在附表四中一般項目本期發(fā)生額中填寫加計4到12月的抵減金額是嗎？我是看到填寫后主表中沒有體現(xiàn)出來。

知足者常樂 追問

2020-01-12 21:29

老師，您好。我這個月是進項大于銷項。我在附表四中一般項目本期發(fā)生額中填寫加計4到12月的抵減金額是嗎？我是看到填寫后主表中沒有體現(xiàn)出來。

莊老師 解答

2020-01-12 21:30

你好，不會的，主表會自動計算出來，你再試試看，

知足者常樂 追問

2020-01-12 21:38

老師，感謝您這么晚還給我回信息。還想請教您，是在主表的哪一欄會顯示出來？因為我的進項大于銷項應(yīng)納稅額為0。所以我也一直很納悶不曉得要從哪核我到底加計的金額累進去沒？

知足者常樂 追問

2020-01-12 21:38

老師，感謝您這么晚還給我回信息。還想請教您，是在主表的哪一欄會顯示出來？因為我的進項大于銷項應(yīng)納稅額為0。所以我也一直很納悶不曉得要從哪核我到底加計的金額累進去沒？

莊老師 解答

2020-01-12 21:45

你好，附表四全圖發(fā)過來，我看看你填寫的，

知足者常樂 追問

2020-01-12 21:48

知足者常樂 追問

2020-01-12 22:14

老師，我還能問你嗎？好像只有五次的機會

莊老師 解答

2020-01-12 22:23

你好，本期調(diào)減額沒有填寫，可以問啊，

知足者常樂 追問

2020-01-12 22:29

太好了，非常感謝您。本期發(fā)生額我是填寫的實際4到12月可以抵減的金額，因為之前都沒有填寫過。我這個本期調(diào)減額怎么填？

莊老師 解答

2020-01-12 22:35

你好，你本期有沒有實際調(diào)減數(shù)是多少，

知足者常樂 追問

2020-01-12 22:43

老師，我看了下只有三次問您的機會了，我在網(wǎng)上搜了下本期調(diào)減是當(dāng)期抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出才會有這個本期調(diào)減。那我沒有進項稅額轉(zhuǎn)出。

莊老師 解答

2020-01-12 22:46

你好，沒有進項轉(zhuǎn)出的就不用填調(diào)減額，那不會不相符的，

知足者常樂 追問

2020-01-12 22:48

好的，非常感謝您。您早點休息。我明天再去公司看下我的主表。明天還可以聯(lián)系您嗎？為了節(jié)省一次機會，提前跟您說晚安。非常感謝您的耐心。

莊老師 解答

2020-01-12 22:49

你好，應(yīng)該的，祝你周末快樂，希望能幫助到你，