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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

江老師

職稱： 高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2021-03-25 09:39

一、認(rèn)證后分錄是：
借：原材料（或庫存商品、管理費(fèi)用等科目）
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)付賬款（或銀行存款等科目）
二、形成留抵增值稅

盛夏晚晴天 追問

2021-03-25 10:02

留抵增值稅應(yīng)該怎么做分錄呢？

江老師 解答

2021-03-25 10:03

一、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
二、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

盛夏晚晴天 追問

2021-03-25 10:13

那下一期怎么做分錄呢

江老師 解答

2021-03-25 10:15

一、下一期正常做分錄。就是應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，這個(gè)科目當(dāng)月會(huì)形成借方余額，表示留抵增值稅。如果是形成貸方余額就是需要交的增值稅，交稅平賬。

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相關(guān)問題討論
你好，對的是的增量留底的那一部分退稅。
2022-04-15 08:46:09
您好！算是留底稅額的一部分吧。
2022-04-02 09:55:02
你好，會(huì)導(dǎo)致稅負(fù)降低
2016-12-22 10:51:10
你好，可以申請退稅的 只是有退稅，分錄并不會(huì)發(fā)生變化
2016-12-07 14:10:19
你好，有留抵稅額不用作賬務(wù)處理
2022-01-12 11:39:50
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