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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2021-03-24 16:57

你好，為啥會繳納，你只能調(diào)整匯算清繳申報表

A ～毛豆豆 追問

2021-03-24 17:00

現(xiàn)在不是在匯算清繳嗎！之前預(yù)交的有所得稅，現(xiàn)在匯算的時候不用繳納了，可能是成本有點(diǎn)高了，但是我不知道怎么調(diào)整實(shí)際的金額和預(yù)交的金額一致

冉老師 解答

2021-03-24 17:00

所以你現(xiàn)在不想退97，調(diào)整到正好不退稅是吧

A ～毛豆豆 追問

2021-03-24 17:01

對，就是這個意思

冉老師 解答

2021-03-24 17:15

那你直接在納稅調(diào)整中調(diào)增，有個附表，你在其他里面調(diào)整

A ～毛豆豆 追問

2021-03-24 17:17

老師，我想問一下所得稅計算的公式，就是稅率是25%   但是實(shí)際稅率是5%   反正就是這一塊有點(diǎn)搞不懂

冉老師 解答

2021-03-24 17:18

所得稅=應(yīng)納稅所得額乘以稅率25%

A ～毛豆豆 追問

2021-03-24 17:22

但是我多繳的97*0.05這樣算的數(shù)才是我要調(diào)整的金額，為什么要*5%

A ～毛豆豆 追問

2021-03-24 17:23

說錯了，除以5%

冉老師 解答

2021-03-24 17:25

因?yàn)槟阋{(diào)整是稅前的，稅是97，稅前就是稅額除以稅率

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，匯算時那個表里面有很多附表，我們只要記得按實(shí)際發(fā)生在里面填上就好了，他會自動調(diào)整的同學(xué)。
2019-09-07 16:54:20
你好，為啥會繳納，你只能調(diào)整匯算清繳申報表
2021-03-24 16:57:46
你好，你這是什么表？企業(yè)所得稅表？年度的現(xiàn)在可以填？
2019-12-18 17:03:21
你好，一般是季度結(jié)束次月15日之前申報繳納 是什么情況下需要調(diào)整企業(yè)所得稅 ？
2018-10-17 15:06:22
你好是0的 彌補(bǔ)虧損160000的
2020-07-03 19:37:33
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