企業(yè)所得稅匯算清繳多交稅款不退稅，如何調(diào)整報(bào)表呢，是需要把納稅申報(bào)表應(yīng)納稅所得額調(diào)為0 嗎

鐘存老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-11-30 17:35

同學(xué)你好
在扣除項(xiàng)目其他里邊調(diào)增
把補(bǔ)退稅的金額調(diào)整為0

37°暖追問(wèn)

2020-11-30 17:47

19年我們虧損200多萬(wàn)，退稅1300多，代理說(shuō)要把虧損200多萬(wàn)調(diào)為0才可以是這樣嗎

鐘存老師解答

2020-11-30 18:01

你就看主表應(yīng)補(bǔ)退稅額，然后除以你的征收率，在調(diào)整明細(xì)表。其他里邊兒，賬面價(jià)值里面你添進(jìn)去。

37°暖追問(wèn)

2020-11-30 18:06

不太明白就是說(shuō)不需要把納稅調(diào)整后所得額-2676638.87調(diào)為0是嗎

鐘存老師解答

2020-11-30 18:11

你的主表里邊兒最終你的企業(yè)所得稅征收率是多少？用你的1300除以征收率。

37°暖追問(wèn)

2020-11-30 18:13

稅率是25%，那就是1300/0.25=5200，調(diào)整5200元嗎

鐘存老師解答

2020-11-30 18:17

是的。你調(diào)整多了以后又變成補(bǔ)稅了。

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