默默的玉米 追問

2021-03-23 21:33

企業(yè)和個人部分都有，去年4月的社保公積金給一個員工漏交了

郭老師 解答

2021-03-23 21:34

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬工資/社保。

郭老師 解答

2021-03-23 21:35

借應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)付款個人負(fù)擔(dān)的社保，
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)付款個人負(fù)擔(dān)的社保
貸銀行放款。

默默的玉米 追問

2021-03-23 21:37

我直接在本月工資里給扣除了，是不是就不用單獨做借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款了啊，直接借管理費用工資，貸應(yīng)付職工薪酬，其他應(yīng)付了。？
用了以前年度損益調(diào)整，2020年匯算清繳這筆費用在哪地填寫?。?/p>

郭老師 解答

2021-03-23 21:38

你從工資里扣出來工資，
工資計提借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬吧。

郭老師 解答

2021-03-23 21:38

不過是支付的時候他少了。
需要做一個借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費個稅。

默默的玉米 追問

2021-03-23 21:43

沒明白意思。去年4月份她個人部分需要扣850。本月計提工資時候，多扣一個850。工資到手就少了。這樣我不需要在借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付了吧。我沒月計提工資是借管理費用工資，貸應(yīng)付職工薪酬，應(yīng)交稅費，其他應(yīng)付社保公積金呢。
匯算清繳時，這筆以前年度損益調(diào)整，金額，填在哪兒啊

郭老師 解答

2021-03-23 21:44

計提工資的時候多扣一個850，這個是什么意思啊？具體少計提了嗎？

默默的玉米 追問

2021-03-23 21:46

就是去年4月份的社保公積金漏交了嘛。他個人部分的也沒扣。現(xiàn)在本月補(bǔ)交，就相當(dāng)于要扣兩個850，就是去年4月? 本月的。這樣我是不是不需要單獨做一筆，借應(yīng)付職工薪酬—工資，貸其他應(yīng)付款

郭老師 解答

2021-03-23 21:48

是需要做的
我給你寫了

默默的玉米 追問

2021-03-23 21:49

為什么還要做啊，工資計提的時候已經(jīng)少了850啊，因為扣了兩個850呢，你說的還要單獨做一筆。那就是工資表上按照扣除一個850得金額來計提

郭老師 解答

2021-03-23 21:50

你不是要完整的分錄么
我做了是完整的
其他的金額自己輸入不就可以
是不是我只給你做一個計提的就對了