蓮姐 追問

2021-03-20 14:07

就是一些車間煤氣瓶押金及沖煤氣金額，還有采購窗簾一些，還有一些運(yùn)費(fèi)及零星開支，小公司，老板沒有這個(gè)意識(shí)，如果匯算清繳做調(diào)增，就相當(dāng)于要費(fèi)用不能減還要交稅，老板是舍不得的，最重要的是我們公司的房租，一年是29萬，我說我們自己去開票，自己承擔(dān)稅點(diǎn)，老板聽到要14000左右，更是舍不得

郭老師 解答

2021-03-20 14:09

舍不得支付稅點(diǎn)
還舍不得調(diào)增
不好辦

蓮姐 追問

2021-03-20 14:11

是的，所以求教

郭老師 解答

2021-03-20 14:13

如果你想抵扣所得稅，你們的利潤(rùn)是盈利的支付稅點(diǎn)，然后讓對(duì)方給你開發(fā)票，你來抵扣，
要么你就是做費(fèi)用，正常做賬匯算清繳調(diào)增

蓮姐 追問

2021-03-20 14:18

老板就是覺得現(xiàn)在剛創(chuàng)業(yè)，剛開始，所以又不想出稅點(diǎn)，然后更不會(huì)匯算清繳的時(shí)候做調(diào)增，我就是問如果這筆錢一直掛股東往來會(huì)怎么樣，

郭老師 解答

2021-03-20 14:21

不怎么樣
沒有錢支付只能掛借款

蓮姐 追問

2021-03-20 14:30

不會(huì)怎么樣嘛？我怎么好像聽說如果長(zhǎng)期掛往來，尤其是金額大的掛往來不是會(huì)有被查的風(fēng)險(xiǎn)嗎

郭老師 解答

2021-03-20 14:30

你們借法人的可以的，沒有關(guān)系。

郭老師 解答

2021-03-20 14:30

前提是你們賬上得沒有收入，如果有收入的，就得還錢。

蓮姐 追問

2021-03-20 14:38

賬面上不是公司欠股東的，是股東欠公司的，是公賬轉(zhuǎn)給股東，然后股東私自轉(zhuǎn)給房東

郭老師 解答

2021-03-20 14:40

你正常做費(fèi)用，他轉(zhuǎn)出去的時(shí)候，你們不做賬嗎？

蓮姐 追問

2021-03-20 14:44

公司轉(zhuǎn)給股東就是掛股東往來，股東再轉(zhuǎn)我們是做內(nèi)賬的，所以外賬上就掛了很多股東的往來

郭老師 解答

2021-03-20 14:45

不是的，你按實(shí)際支付的，不是費(fèi)用嗎？

蓮姐 追問

2021-03-20 15:10

剛剛表達(dá)錯(cuò)了，公司轉(zhuǎn)給股東就是掛股東往來（其他應(yīng)收款），股東再私轉(zhuǎn)我們是房東是做內(nèi)賬的，所以外賬上就 掛了很多股東的往來

郭老師 解答

2021-03-20 15:14

他轉(zhuǎn)給房東，有銀行回單
有的話你正常做，借預(yù)付賬款貸，其他應(yīng)收款不就沒有余額了嗎？你讓他掛著干什么呀？如果長(zhǎng)期掛賬的話，年末需要交個(gè)稅的，你們教嗎按分紅來繳納。