老師，下午好，想問(wèn)下，A與B平時(shí)都有掛往來(lái)款，然后一直都是B公司付款給對(duì)方公司，現(xiàn)在對(duì)方公司開(kāi)了發(fā)票給A與B，就是貸方不能直接掛B公司是嗎？因?yàn)锽公司經(jīng)常打往來(lái)款給A公司的，我想說(shuō)貸方能不能直接掛B公司算了？

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-15 15:02

你好實(shí)際業(yè)務(wù) 是A或者B與對(duì)方發(fā)生的實(shí)際是什么

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-11-15 15:05

貨物啊，對(duì)方給開(kāi)的發(fā)票是我們采購(gòu)的東西啊

meizi老師解答

2019-11-15 15:06

你好那你上面說(shuō)B付款給對(duì)方公司那是B與對(duì)方公司的業(yè)務(wù)嗎

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-11-15 15:08

反正平時(shí)都是B公司付款給對(duì)方給公司，我查了記錄，A公司沒(méi)有付款給對(duì)方公司過(guò)，但是對(duì)方給A與B都開(kāi)了發(fā)票

meizi老師解答

2019-11-15 15:12

那是A與B都跟對(duì)方公司有業(yè)務(wù)往來(lái)嗎 AB是不是關(guān)聯(lián)公司

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-11-15 15:13

我不知道A與對(duì)方公司有沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)，以前沒(méi)有掛賬過(guò)這家公司，A和B怎么看是不是關(guān)聯(lián)公司？

meizi老師解答

2019-11-15 15:15

那你需要去查下真實(shí)情況是怎么樣的如果是A的業(yè)務(wù) 同時(shí)開(kāi)票給AB 就不對(duì) 如果是B的業(yè)務(wù) 就不能開(kāi)票給A 。就是會(huì)不會(huì)是同一個(gè)老板下面的兩個(gè)公司就可能會(huì)存在這樣的情況。

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-11-15 15:16

A與B是同一個(gè)老板下面的兩個(gè)公司啊

meizi老師解答

2019-11-15 15:18

那就可能出現(xiàn)這一的。你先問(wèn)下老板實(shí)際業(yè)務(wù)是與A還是B 或者是AB都有業(yè)務(wù) 全部B付款。你要先弄清楚這個(gè)才好判斷你業(yè)務(wù)都不清楚不好判斷的

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-11-15 15:18

那我貸方直接掛開(kāi)票的那家公司名稱嗎，貸應(yīng)付賬款-發(fā)票上面的公司名？

meizi老師解答

2019-11-15 15:20

你好是的掛對(duì)方公司你對(duì)應(yīng)公司掛對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-11-15 15:22

那我還需要問(wèn)實(shí)際業(yè)務(wù)是與A還是B 或者是AB都有業(yè)務(wù) 全部B付款。你要先弄清楚這個(gè)才好判斷你業(yè)務(wù)都不清楚不好判斷的。。。。還需要問(wèn)嗎，還是直接按發(fā)票上面的公司名稱來(lái)掛就行了

meizi老師解答

2019-11-15 15:23

肯定需要問(wèn)實(shí)際業(yè)務(wù)的。需要問(wèn) 免得以后弄明白了你還得慢慢改賬

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-11-15 15:26

貸方只能是貸應(yīng)付賬款-某某公司嗎

meizi老師解答

2019-11-15 15:27

你好是的貸方你還沒(méi)有付款就是貸方應(yīng)付賬款-莫某公司如果已經(jīng)付款了就是銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金了

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-11-15 15:28

樂(lè)老師，再問(wèn)你另外一個(gè)問(wèn)題，就是我們現(xiàn)金代收施工隊(duì)的商業(yè)保險(xiǎn)，然后再付給保險(xiǎn)公司，現(xiàn)在保險(xiǎn)公司將發(fā)票開(kāi)給我們公司了，現(xiàn)在其他應(yīng)收或其他應(yīng)付掛了有余額，請(qǐng)問(wèn)怎么平這個(gè)余額呀

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-11-15 15:31

這是我之前做的分錄，下面還有兩張圖