金蝶賬套期末數(shù)數(shù)據(jù)填入稅務(wù)局資產(chǎn)負(fù)債表期末余額那列，是嗎？我這是匯算清繳，小規(guī)模納稅人

bamboo老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-03-19 15:33

您好
金蝶賬套期末數(shù)數(shù)據(jù)填入稅務(wù)局資產(chǎn)負(fù)債表期末余額那列是的

逢考必過追問

2021-03-19 15:38

金蝶賬套利潤表12月份本年累計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)填入本期金額嗎？

逢考必過追問

2021-03-19 15:39

麻煩老師指導(dǎo)一下

逢考必過追問

2021-03-19 15:41

麻煩老師幫看一下

逢考必過追問

2021-03-19 16:20

老師，方便回這個信息嗎

bamboo老師解答

2021-03-19 16:26

抱歉剛才有事離開一會
是填12月利潤表本年利潤累計(jì)數(shù)

逢考必過追問

2021-03-19 16:29

金蝶賬套12月利潤表本年利潤累計(jì)數(shù)填入稅務(wù)局利潤表本期金額，是嗎？

bamboo老師解答

2021-03-19 16:37

是的
金蝶賬套12月利潤表本年利潤累計(jì)數(shù)填入稅務(wù)局利潤表本期金額

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2021-03-19 16:48

這個企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表就是填2020年最后一個季度的那個季度平均值嗎？

bamboo老師解答

2021-03-19 16:49

你截圖的是主表啊不是基礎(chǔ)信息表
從業(yè)人數(shù)，包括與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo)，應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計(jì)算公式如下：
  季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
  全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
  年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。

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2021-03-19 16:49

截圖發(fā)錯了，是這個