我們已經(jīng)跟客戶對好賬且已開票，但是到付款的時候客戶說要扣款，現(xiàn)在又開了一張產(chǎn)品的配件發(fā)票給我們，這家客戶是客戶自已提供部份材料的，我收到款應(yīng)該怎么做比較好呢

答： 您好，相當(dāng)于對方出售商品給您抵債？

老師，我12月份銷售了一架鋼琴，沒有給客戶開票，因為我進(jìn)貨時供應(yīng)商說這筆款，12月份給我們開不了票。但是現(xiàn)在我12月份收到了供應(yīng)商開的發(fā)票，可是現(xiàn)在，已經(jīng)1月份了，我可以現(xiàn)在給客戶開票嗎，這個有影響嗎，鋼琴款我們已經(jīng)收到客戶的銀行存款，也支付給了供應(yīng)商，鋼琴也給了客戶

答： 你好，同學(xué)。 可以給客戶開票的，你購進(jìn)再銷售，這是正常流程，并不一定要在一個月開具

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

深圳企業(yè)，在19年12月的時候給客戶開了一張金額3萬多的發(fā)票，現(xiàn)在客戶跟我說他們的發(fā)票找不到了，這份發(fā)票他們也沒有入賬，但是我公司在19年12月份的時候已經(jīng)入賬了，客戶現(xiàn)在要讓我公司給他處理，不然不付尾款，我現(xiàn)在要怎么處理比較好呢？

答： 你好 這個需要你們紅沖原來的發(fā)票，然后再開具一份發(fā)票給客戶?；蛘吣銈円呀欢惖耐甓愖C明和發(fā)票聯(lián)復(fù)印件給對方做賬。