sanny 追問

2021-03-15 10:31

是，那應(yīng)該如何折算，公司是業(yè)務(wù)是建筑智能化，

meizi老師 解答

2021-03-15 10:38

你好     你把上面的 含稅金額  折算成不含稅來報(bào)   *一般納稅人的稅率就行了。  

sanny 追問

2021-03-15 10:42

那建筑安裝服務(wù)是稅率是9%是吧？

sanny 追問

2021-03-15 10:50

按9%折算，之后可以直接用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣？

meizi老師 解答

2021-03-15 10:50

你好1. 是的 2. 是的。 可以的抵扣的

sanny 追問

2021-03-15 10:55

如果我直接作廢那張普票，按不開票金額去繳納增值稅，用進(jìn)項(xiàng)稅額去抵扣后。我本月重新開具一張9%的專票給客戶，也是可以的吧？

meizi老師 解答

2021-03-15 10:59

你好 可以的。 可以的   。 你反正記得 注意你們的發(fā)票稅率和內(nèi)容別開錯(cuò)了  

sanny 追問

2021-03-15 11:17

我需要作廢發(fā)票后才可以按不開票金額申報(bào)嗎？

sanny 追問

2021-03-15 11:18

還是直接按不開票金額申報(bào)后，再?zèng)_紅發(fā)票？

meizi老師 解答

2021-03-15 11:24

你好 當(dāng)月的可以作廢了。  跨年了只能紅沖。  你可以先開票出先報(bào)稅 后面在紅沖都可以。 看你自己  

sanny 追問

2021-03-15 12:15

發(fā)票已經(jīng)作廢，已開具紅字發(fā)票，填報(bào)增值稅表一時(shí)候，那張普票金額換算成9%稅率的不含稅金額填寫在“開具其他發(fā)票”還是“未開具發(fā)票”處？如截圖所示。另外我已經(jīng)和對方公司說沖紅發(fā)票，本月開具發(fā)票給對方。

sanny 追問

2021-03-15 12:17

我這里選擇填寫在“開具其他發(fā)票”還是“未開具發(fā)票”，對對方公司有無影響？我本意是選未開具發(fā)票繳納稅款，3月補(bǔ)開發(fā)票給對方，這樣這種補(bǔ)開的發(fā)票就是屬于2月費(fèi)的歸屬期

meizi老師 解答

2021-03-15 12:17

你好     填寫在其他開票里面去。     你是當(dāng)月發(fā)票 的嗎 ？ 你說作廢了 又說開了紅字發(fā)票 ？ 這個(gè)是不是有點(diǎn)矛盾了  

sanny 追問

2021-03-15 12:28

2月的發(fā)票，我是紅沖了。如果填寫在其他發(fā)票里去，2月發(fā)票紅沖了，3月重新開專票給對方公司，會(huì)影響對方嗎？

meizi老師 解答

2021-03-15 12:29

 你好       你2月的發(fā)票 是   在2月就作廢了 還是在3月紅沖了這個(gè)發(fā)票 。  你如果當(dāng)月都作廢了 就不需要申報(bào)這個(gè)業(yè)務(wù)了  

sanny 追問

2021-03-15 12:30

3月重開的發(fā)票可以放在對方2月的記賬歸屬期嗎？

meizi老師 解答

2021-03-15 12:31

你好 不能 。3月開的發(fā)票  要4月做 3月申報(bào)的時(shí)候報(bào)稅的。 不能跑2月去了

sanny 追問

2021-03-15 12:36

所以我想把表一的稅額填在“未開具發(fā)票”處，這樣我3月開具的那種專票當(dāng)做是給對方公司不開發(fā)票，這樣3月新開的那種發(fā)票就可以歸屬于2月份的業(yè)務(wù)。

meizi老師 解答

2021-03-15 12:38

你好   不能這樣。 你3月   要按實(shí)際開票出去 。 你現(xiàn)在3月報(bào)2月的  就按實(shí)際開票的情況來報(bào)。   

sanny 追問

2021-03-15 12:38

所以我想把表一的稅額填在“未開具發(fā)票”處，這樣我3月開具的那種專票當(dāng)做是給對方公司補(bǔ)開發(fā)票，這樣3月新開的那種發(fā)票就可以歸屬于2月份的業(yè)務(wù)。我現(xiàn)在不是說不報(bào)稅，報(bào)稅還是在2月中按未開具發(fā)票金額報(bào)稅。

meizi老師 解答

2021-03-15 12:40

你好   1.   現(xiàn)在不是你想怎么來填寫 。你2月開票了 就得按實(shí)際開票來報(bào)。  你填寫未開具發(fā)票欄次去  會(huì) 異常的 。    你紅沖發(fā)票是3月 紅沖2月這個(gè)開的發(fā)票嗎 ？     

sanny 追問

2021-03-15 12:40

其實(shí)作廢2月開具的發(fā)票，3月重新開具發(fā)票給對方公司，他們的記賬和報(bào)稅有無影響？他們需要做怎樣的調(diào)整

meizi老師 解答

2021-03-15 12:43

 你好       比如你2月開了一張普票出去給他們。但是你2月當(dāng)月就作廢了。 你作廢 了當(dāng)月都不需要做賬這筆開票收入了   但是因?yàn)槭菬o票收入   你做一筆無票收入處理分錄   你就填寫在未開具發(fā)票 欄次去報(bào)無票收入處理  報(bào)稅額就行了。   。 你3月重新開票  你4月 在報(bào)專票欄次的稅額  。同時(shí)沖無票收入分錄   申報(bào)未開票欄次寫負(fù)數(shù) 就行了。