卡西利亞斯 追問

2021-03-11 06:46

老師，差額主要是已經(jīng)支付了，賬本沒問題，報告里面有問題！我想問下，能不能把支付的沖掉在其他月支付，這樣不知道合理不？

陳詩晗老師 解答

2021-03-11 08:27

可以的，作為之前的差錯更正處理

卡西利亞斯 追問

2021-03-11 11:55

要是調(diào)的話，所有的報表和資料都必須改嗎？還有，當月已經(jīng)支付的沒有報，以后月份報，這個理由能說通嗎？謝謝老師！

陳詩晗老師 解答

2021-03-11 11:59

正常情況下，之前的這個財務報表要進行改，但是在實際工作當中去改可能就不太現(xiàn)實，那么，通常就直接更改檔期的財務報表就可以了。

卡西利亞斯 追問

2021-03-11 12:20

老師，付款實質(zhì)已經(jīng)發(fā)生，就是想把時間推后點，不知道可以不？圖片發(fā)不了，不知道是怎么回事？

卡西利亞斯 追問

2021-03-11 12:24

借：成本；貸：其他應付款-某單位；貸：銀行存款！想通過其他應付款-辦公費，做了分錄：借：其他應付款-某單位，借：銀行存款；貸：其他應付款-辦公費！下月再做支付那筆！這樣可以嗎？

陳詩晗老師 解答

2021-03-11 12:33

可以的呀，你這個樣子處理可以的，你總的金額總的科目他沒有受影響。

卡西利亞斯 追問

2021-03-11 12:41

耽誤老師吃飯時間，不好意思！那我本月和下月就先這么做帳了！報數(shù)有問題，解決起來真無語！謝謝老師了！

陳詩晗老師 解答

2021-03-11 12:42

因為你這個入賬的這個時間他有差異，所以說就你當面的這個報表，它會有一點差異，但是你把這些帳做上去完之后，你最后的報表的數(shù)據(jù)它是沒有差異的。

卡西利亞斯 追問

2021-03-11 12:49

謝謝老師！這個
問題困擾了我好久！

陳詩晗老師 解答

2021-03-11 12:51

不客氣，祝你工作順利

卡西利亞斯 追問

2021-03-11 13:24

老師，調(diào)整賬目涉及的資金在現(xiàn)金流量表里如何體現(xiàn)？

陳詩晗老師 解答

2021-03-11 15:01

這個現(xiàn)金流量表每一個項目是確定的，根據(jù)發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務將這些資金放到你這個表格項目里面即可。