嘻嘻 追問

2021-03-09 16:44

是的是的是的是的

鄒老師 解答

2021-03-09 16:46

你好，那補計提的分錄是
借：利潤分配—未分配利潤    ，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅

嘻嘻 追問

2021-03-09 16:59

老師，那上一年度匯算清繳是不是也得更正申報呢？

鄒老師 解答

2021-03-09 17:03

你好，上一年度匯算清繳是不需要做更正的 

嘻嘻 追問

2021-03-09 17:55

還有稅金及附加呢

鄒老師 解答

2021-03-09 17:56

你好，老師補提上年度所得稅費用怎么寫分錄啊，會計軟件中沒有以前年度損益調(diào)整科目
那補計提的分錄是
借：利潤分配—未分配利潤    ，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
這個過程不涉及稅金及附加啊 

嘻嘻 追問

2021-03-10 09:17

還需要補提上年度稅金及附加呢？補提上年度稅金及附加，上年度所得稅匯算清繳用不用更正呢？

鄒老師 解答

2021-03-10 09:19

你好，老師補提上年度所得稅費用怎么寫分錄啊，會計軟件中沒有以前年度損益調(diào)整科目
那補計提的分錄是
借：利潤分配—未分配利潤    ，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
這個過程不涉及稅金及附加啊 

嘻嘻 追問

2021-03-10 09:25

補提上年度稅金及附加，上年度所得稅匯算清繳用不用更正呢？？？

鄒老師 解答

2021-03-10 09:26

你好，補提上年度稅金及附加，上年度所得稅匯算清繳是需要更正的