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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2019-05-10 15:26

你好！就是說你調(diào)整了以前年度損益，會導(dǎo)致以前年度的所得稅變化?？赡軙a(bǔ)交所得稅

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相關(guān)問題討論
你好 這個對你本年的企業(yè)所得稅沒有影響，但是要調(diào)整對應(yīng)年份的匯算清繳
2022-01-23 11:15:34
學(xué)員您好。以前年度損益調(diào)整后，需要處理所得稅。具體會計(jì)分錄的處理要看您調(diào)整的以前年度損益調(diào)整是在借方還是貸方，如果是借方，則會計(jì)分錄為，借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸，以前年度損益調(diào)整。如果以前年度損益調(diào)整在貸方，則做相反分錄。
2020-04-29 20:53:44
你好，去年賣出去的東西今年退回來是這樣做分錄，不涉及以前年度損益調(diào)整的 借；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 ，貸；主營業(yè)務(wù)成本 不考慮去年所得稅影響，只是影響今年的
2019-07-04 11:34:12
不用填，與本年利潤無關(guān)的事項(xiàng)
2020-03-23 11:03:12
你好，是根據(jù)納稅調(diào)整金額*適用稅率
2016-06-15 23:04:52
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