煥然 追問

2021-03-08 09:32

是的，是根據(jù)10萬咱那里開的

小菲老師 解答

2021-03-08 09:34

同學，你好
10萬的專票有認證嗎？如果沒有認證，現(xiàn)在認證不了了

煥然 追問

2021-03-08 09:38

還沒認證，但全部不認證嗎？怎樣處理？

小菲老師 解答

2021-03-08 09:45

同學，你好
10萬全部紅字，重新開發(fā)票

煥然 追問

2021-03-08 11:06

對方是以折讓證明，然后我公司這邊開紅字信息表，然后對方開負數(shù)發(fā)票過來，同是又轉(zhuǎn)1萬元折讓金到我公司，我不懂這樣應怎樣處理

小菲老師 解答

2021-03-08 11:12

同學，你好
這樣處理是可以的，前提是10萬的發(fā)票你已經(jīng)認證了

煥然 追問

2021-03-08 11:31

我剛才問對方了，說這張紅字發(fā)票是對應哪份正數(shù)發(fā)票，對方說都可以，因為每次的發(fā)票品種和價格都一樣，我是沒遇過這樣的情況，折讓了還轉(zhuǎn)賬折讓金過來

小菲老師 解答

2021-03-08 11:35

同學，你好
那你先看張發(fā)票你可以勾選嗎

煥然 追問

2021-03-08 11:39

現(xiàn)在暫時還沒看到這個廠家的正數(shù)發(fā)票是不能認證的呢，

小菲老師 解答

2021-03-08 12:08

同學，你好
那就先正常做
10萬發(fā)票
借：庫存商品
應交稅金
貸：銀行存款10
1萬紅字發(fā)票
借：銀行存款1
借：庫存商品 負數(shù)
應交稅金 負數(shù)