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員工出差飛機票行程單報銷，計算抵扣，分錄為： 借：管理費用---差旅費 2065.14 應交稅費---應交增值稅--進項稅額 185.86 貸：銀行存款 2251 是這個分錄嗎？ 本期沒有銷項抵扣，需不需要轉出呢？分錄怎么寫？
初級必過
于2021-03-01 11:42 發(fā)布 ??1688次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2021-03-01 11:43
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精選問題
老師您好，我們進口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借：應交稅費-應交增值稅-進項 貸：銀行存款或應付賬款 答
老師好，我們本月給客戶開了一張票，可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認的未開票收入及對應銷項稅，再按本月發(fā)票重新確認已開票收入，申報增值稅時在未開票收入欄填負數(shù)沖減，已開票欄填正數(shù)，確保不重復繳稅。 答
老師好，我公司有兩個外管證合同，一個合同需要延期， 問
延期需原外管證編號、延期理由說明等；注銷需原外管證、經營情況申報表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務局跨區(qū)域報驗戶模塊或去辦稅廳查，完稅憑證在電子稅務局 “證明開具” 打印，或去辦稅廳打。 答
老師，我們公司要賣一輛車，我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行，不需開2張 答
哎，做的好煩，這破公司，又要做會計，又要做出納，無語死 問
做會計都是那樣子，要面臨很多煩心事的。 答
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