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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-10-18 14:34

請(qǐng)教老師，社保費(fèi)用，個(gè)人承擔(dān)的部分公司給承擔(dān)了，不扣個(gè)人的工資。但是社?；貑紊巷@示公司承擔(dān)部分，個(gè)人承擔(dān)部分，如何做會(huì)計(jì)分錄？

宋生老師 解答

2016-10-18 12:02

您好！正常是報(bào)銷不了。你一定要做，可以加到他的個(gè)人工資上面申報(bào)個(gè)稅。
借：管理費(fèi)用-工資等 貸：應(yīng)付職工薪酬。

宋生老師 解答

2016-10-18 14:37

您好！實(shí)際上上是不允許你說(shuō)的那種情況的。所我說(shuō)報(bào)銷不了。
你只能把他個(gè)人承擔(dān)的那一部分加到他的的工資上去，等于是漲了工資，然后扣掉個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保部分。然后跟現(xiàn)在不扣他社保拿的一樣多。

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您好！正常是報(bào)銷不了。你一定要做，可以加到他的個(gè)人工資上面申報(bào)個(gè)稅。 借：管理費(fèi)用-工資等 貸：應(yīng)付職工薪酬。
2016-10-18 12:02:16
同學(xué)你好 員工是總公司的還是分公司的
2021-11-19 11:46:50
你好！這個(gè)本身不允許的了。所以沒(méi)有正確的做法。 你要走就借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 然后繳納的時(shí)候，借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 建議你當(dāng)做公司有這個(gè)員工來(lái)處理
2019-07-26 16:59:34
借；管理費(fèi)用等科目 （公司） 其他應(yīng)收款（個(gè)人） 貸；應(yīng)付職工薪酬-社保
2016-04-10 08:52:54
同學(xué)，需要調(diào)整以前年度損益 補(bǔ)漏入賬的費(fèi)用： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款 調(diào)整因?yàn)樯偃氪斯P費(fèi)用而多交的所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得各 貸：以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整，得出未分配利潤(rùn)的影響 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2023-04-13 17:11:51
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