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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-12-01 12:04

現(xiàn)在就是無法確定放在管理費用和銷售費用里的金額分別是多少

鄒老師 解答

2016-12-01 12:00

借;銀行存款  貸;應付職工薪酬 
借;應付職工薪酬  貸;管理費用,銷售費用等科目

鄒老師 解答

2016-12-01 12:05

需要統(tǒng)計兩個費用計提時候的各自比例,然后在兩者之間分攤的

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計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2023-02-02 13:54:24
需要看是啥原因退回,你們之前多交還是啥情況
2019-06-13 12:16:52
你好 單位部分的社保 是員工承擔還是個人承擔的 ??
2020-03-12 13:59:23
借應付職工薪酬、企業(yè)負擔的社保、其他應收款、個人負擔的社保貸、銀行存款。
2021-10-12 11:08:03
你好,那他這部分費用不能作為公司的費用 幫他支付社保的時候 借:其他應收款 貸:銀行存款 支付工資的時候 借:應付職工薪酬 其他應收款 貸:銀行存款
2018-10-30 15:44:08
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