。 追問(wèn)

2021-01-25 17:24

沒(méi)有，差的金額正好是做營(yíng)業(yè)外收入金額

鄒老師 解答

2021-01-25 17:25

你好，差的金額正好是做營(yíng)業(yè)外收入金額，你有把營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)嗎？

。 追問(wèn)

2021-01-25 17:26

都是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的

。 追問(wèn)

2021-01-25 17:27

有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，沒(méi)有看到結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)

鄒老師 解答

2021-01-25 17:27

你好，既然都是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，那就不應(yīng)當(dāng)有這個(gè)差額才是的。

。 追問(wèn)

2021-01-25 17:36

本年利潤(rùn)借貸方相減，也會(huì)等于本月凈利潤(rùn)啊

鄒老師 解答

2021-01-25 17:39

你好，本年利潤(rùn)借貸方相減，也會(huì)等于本月凈利潤(rùn)（這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)）
既然都是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，那就不應(yīng)當(dāng)有這個(gè)差額才是的。
比如營(yíng)業(yè)外收入1，分錄是，借：庫(kù)存現(xiàn)金 1，貸：營(yíng)業(yè)外收入1
借：營(yíng)業(yè)外收入1，貸：本年利潤(rùn) 1
借：本年利潤(rùn) 1，貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 1
那么符合   資產(chǎn)（1）=負(fù)債（0）+所有者權(quán)益（1） 這個(gè)勾稽關(guān)系啊

。 追問(wèn)

2021-01-26 10:22

本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)分未分配利潤(rùn)，我是年末結(jié)轉(zhuǎn)的

鄒老師 解答

2021-01-26 10:23

你好，本年利潤(rùn)借貸方相減，也會(huì)等于本月凈利潤(rùn)（這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)）
既然都是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，那就不應(yīng)當(dāng)有這個(gè)差額才是的。
比如營(yíng)業(yè)外收入1，分錄是，借：庫(kù)存現(xiàn)金 1，貸：營(yíng)業(yè)外收入1
借：營(yíng)業(yè)外收入1，貸：本年利潤(rùn) 1
借：本年利潤(rùn) 1，貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 1
那么符合   資產(chǎn)（1）=負(fù)債（0）+所有者權(quán)益（1） 這個(gè)勾稽關(guān)系啊
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）

。 追問(wèn)

2021-01-26 10:30

未分配利潤(rùn)的期末數(shù)=未分配利潤(rùn)起初數(shù)+利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)

鄒老師 解答

2021-01-26 10:32

你好，你單位報(bào)表符合這個(gè)勾稽關(guān)系嗎？
比如營(yíng)業(yè)外收入1，分錄是，借：庫(kù)存現(xiàn)金 1，貸：營(yíng)業(yè)外收入1
借：營(yíng)業(yè)外收入1，貸：本年利潤(rùn) 1
借：本年利潤(rùn) 1，貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 1
那么符合   資產(chǎn)（1）=負(fù)債（0）+所有者權(quán)益（1） 這個(gè)勾稽關(guān)系啊
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）