;)
請教一個問題，若我以前年份暫估購進，當時做得分錄是：借：原材料 貸：預付賬款，現(xiàn)在因為收不到發(fā)票了，怎么樣能做成現(xiàn)在的直接給沖掉呢
小科
于2016-10-13 14:18 發(fā)布 ??799次瀏覽
-
吳月柳
職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2016-10-13 14:19
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
老師，實際工作中，那個工資表的模板需要從個稅系統(tǒng) 問
你好，這個不用，你可以自己做工資表。 答
問題稅務系統(tǒng)比出：2024年收入3110萬，申報成本2756 問
你好虛增了嗎 還是實際有業(yè)務 前者需要調(diào)整 后者不調(diào)整 答
老師您好，上個月貨收到了，發(fā)票未開，貨已打，上個月分 問
同學，你好 不是。 本月 借：原材料 負數(shù) 貸：應付賬款-暫估 負數(shù) 借：原材料 貸：應付賬款 答
小規(guī)模公司沒有庫存，現(xiàn)在同事想用小規(guī)模公司開普 問
同學，你好 算虛開，沒有真實業(yè)務的就是虛開 答
您好，老師，請教您一個問題：2013年購入的固定資產(chǎn)，款 問
借固定資產(chǎn)，貸，預付賬款， 以前年度的折舊需要補上，借，利潤分配，未分配利潤，貸，累計折舊。這個有發(fā)票嗎？ 如果沒有發(fā)票的話，折舊不能抵扣。 答
獲取全部相關(guān)問題信息
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
加載中...