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送心意

李老師

職稱： 中級會計師

2015-10-15 16:12

我們是增值稅一般納稅人，增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)，每年330元，可以全額抵扣，可是發(fā)票已經(jīng)拿去認(rèn)證了，只能抵扣一部，現(xiàn)在又要去備案全額抵扣，請會計分錄怎么處理？現(xiàn)在  借：管理費(fèi)用   311.32 
                 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）18.68 
               貸：銀行存款330備案   借：應(yīng)交稅費(fèi)---進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出18.68 
            貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）18.68支付時： 
借：管理費(fèi)用 
     貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 
 
抵減增值稅 
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（減免稅額） 
     貸：管理費(fèi)用請教大神?。?/p>

李老師 解答

2015-10-15 16:17

你還要注意報表上將認(rèn)證的稅額要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。。

李老師 解答

2015-10-15 16:17

你還要注意報表上將認(rèn)證的稅額要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。。

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我們是增值稅一般納稅人，增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)，每年330元，可以全額抵扣，可是發(fā)票已經(jīng)拿去認(rèn)證了，只能抵扣一部，現(xiàn)在又要去備案全額抵扣，請會計分錄怎么處理？現(xiàn)在 借：管理費(fèi)用 311.32 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）18.68 貸：銀行存款330備案 借：應(yīng)交稅費(fèi)---進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出18.68 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）18.68支付時： 借：管理費(fèi)用 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 抵減增值稅 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸：管理費(fèi)用請教大神??！
2015-10-15 16:12:48
是的，不過這個現(xiàn)在是你抄稅 申報之后登陸系統(tǒng)會自動清卡，
2019-10-16 14:36:16
你用的金稅盤還是Ukey
2021-10-04 09:34:09
增值稅納稅人2011年12月1日以后繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)(不含補(bǔ)繳的2011年11月30日以前的技術(shù)維護(hù)費(fèi))，可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票，在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減，請問行業(yè)手工發(fā)票上注明的開票系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)和遠(yuǎn)程抄報使用注冊費(fèi)是不是就是前款所述的技術(shù)維護(hù)費(fèi)？
2017-06-20 17:44:09
?您好！國稅的可以
2017-06-21 15:13:36
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