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送心意

韋老師

職稱： 中級會計師

2021-01-20 09:56

您好！
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：
 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：
 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）：
 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
 4、實(shí)際交納時
 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
 貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好！年末一次結(jié)轉(zhuǎn)就行。
2021-04-09 11:03:18
你好，每月增值稅結(jié)轉(zhuǎn)必須在月末結(jié)賬之前
2021-09-07 17:18:34
你好，季度末的那個月結(jié)轉(zhuǎn)。不需要交增值稅的才結(jié)轉(zhuǎn)
2022-04-08 13:11:54
影響費(fèi)用間接影響所得稅，如果金額較大，建議更新所得稅申報報表
2023-10-11 16:54:44
如果有欠繳的稅額，可以有余額的啊
2018-01-04 15:26:21
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