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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-01-14 10:39

如果之前每月沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話,是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。 
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
    貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 
            應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

會計人 追問

2019-01-14 10:47

那“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”這塊是在下個月在調(diào)整嗎

張艷老師 解答

2019-01-14 10:50

要看您是每月都結(jié)轉(zhuǎn),還是到年末再結(jié)轉(zhuǎn)了。 
如果是每月都結(jié)轉(zhuǎn)的話,要這樣做 
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
    貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 
            應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
      貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 
次月交納稅款 
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 
 貸:銀行存款

會計人 追問

2019-01-14 10:50

還有我們今年一直是進(jìn)項大于銷項,那轉(zhuǎn)出未交增值稅是填負(fù)數(shù)嗎

張艷老師 解答

2019-01-14 10:51

進(jìn)項稅額大于銷項稅額,月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。

會計人 追問

2019-01-14 10:53

我們是到年末再轉(zhuǎn)

會計人 追問

2019-01-14 11:09

我們之前每個月交增值稅的時候直接是做:借:應(yīng)交增值稅--已交稅金,貸:銀行存款

張艷老師 解答

2019-01-14 11:16

是的,您可以這樣結(jié)轉(zhuǎn)的。

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相關(guān)問題討論
你好!年末一次結(jié)轉(zhuǎn)就行。
2021-04-09 11:03:18
如果之前每月沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話,是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-01-14 10:39:36
應(yīng)該是銷項-進(jìn)項+進(jìn)項轉(zhuǎn)出 得來的
2018-07-23 08:06:07
這個不需要附件的
2019-10-21 13:45:07
你好,根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-07 16:17:27
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