37°暖 追問(wèn)

2021-01-18 15:01

最后再結(jié)轉(zhuǎn)損益是吧

王超老師 解答

2021-01-18 15:03

你好，這個(gè)是不需要結(jié)轉(zhuǎn)損益的

37°暖 追問(wèn)

2021-01-18 15:18

我這樣做了分錄，但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系還是相差這個(gè)數(shù)字 1575，是我利潤(rùn)表有誤嗎

王超老師 解答

2021-01-18 15:24

你好，根據(jù)你的描述，是需要所有者權(quán)益變動(dòng)表來(lái)調(diào)整的。你資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表是看不出問(wèn)題的

37°暖 追問(wèn)

2021-01-18 15:28

因?yàn)槲艺{(diào)整了年度損益1575.最后報(bào)表勾稽差1575 ，所以我想是不是我分錄做錯(cuò)了

王超老師 解答

2021-01-18 15:30

你好，你是因?yàn)檫@個(gè)分錄才有勾稽方面的差錯(cuò)的，因此需要所有者權(quán)益變動(dòng)表來(lái)體現(xiàn)的

37°暖 追問(wèn)

2021-01-18 15:33

可是是按照你說(shuō)的分錄改的，并且就這一筆調(diào)整，正常勾稽關(guān)系不是應(yīng)該正確的嗎， 還是說(shuō)我差了1575，其實(shí)就是正確的

王超老師 解答

2021-01-18 15:36

你好，鉤稽關(guān)系不正確是正常的啊。因?yàn)槟阃ㄟ^(guò)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目了

37°暖 追問(wèn)

2021-01-18 15:41

那怎么讓勾稽正常呢，就是未分配利潤(rùn)期末減期初等于凈利潤(rùn)

王超老師 解答

2021-01-18 15:44

你好，財(cái)務(wù)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表或所有者權(quán)益變動(dòng)表、附表和附注。因此，你需要看所有者權(quán)益變動(dòng)表的

37°暖 追問(wèn)

2021-01-18 16:03

我可以直接更改報(bào)表期初數(shù)嗎

王超老師 解答

2021-01-18 16:04

你好，可以的。但是這樣你的期初數(shù)和上一期的期末數(shù)是對(duì)不上的

37°暖 追問(wèn)

2021-01-18 16:07

在稅局那邊有什么影響嗎

王超老師 解答

2021-01-18 16:08

你好，這個(gè)就要看稅務(wù)局的態(tài)度了，我們作為第三方，也不知道的