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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-03-29 12:55

然后做發(fā)票的可以這么做

比如多做了
借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整
這個是紅沖的

明明還是個小菇?jīng)? 追問

2021-03-29 12:59

老師,針對我們這個預(yù)提的呢,不存在什么多做少做的,也一定要通過以前年度損益調(diào)整進行嗎?

明明還是個小菇?jīng)? 追問

2021-03-29 13:00

要是去年預(yù)提了幾十萬,今年進來了幾萬,可不可以直接按原來分錄做負數(shù)不走以前年度損益調(diào)整,然后做正確分錄

郭老師 解答

2021-03-29 13:00

可以
小企業(yè)會計準則可以
企業(yè)會計準則不可以

明明還是個小菇?jīng)? 追問

2021-03-29 13:06

小企業(yè)會計準則今年沖去年的預(yù)提可以直接借:管理費用—預(yù)提 負數(shù)  貸:其他應(yīng)付款—預(yù)提費用  負數(shù)?

明明還是個小菇?jīng)? 追問

2021-03-29 13:06

還是一定要借:利潤分配—未分配利潤 負數(shù),貸:其他應(yīng)付款—預(yù)提費用 負數(shù)

郭老師 解答

2021-03-29 13:07

你好
是的
是的
是的

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