Ljmm 追問

2021-01-18 11:37

還要減去己預交的數(shù)嗎

Ljmm 追問

2021-01-18 11:37

正在填報表，不知道該填哪個數(shù)了

朱立老師 解答

2021-01-18 11:43

是的   報表里的  營業(yè)收入 營業(yè)成本   利潤總額都是本年累計數(shù)


其他都是系統(tǒng)自動帶出的


第4季度計提數(shù) 就是  應納稅額一欄（一般是15欄）

Ljmm 追問

2021-01-18 11:45

這個明白了，另計算12月末分配利潤也是按計提數(shù)減后，計算嗎？

朱立老師 解答

2021-01-18 11:49

是的   所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤   再到利潤分配-末分配利潤

Ljmm 追問

2021-01-18 11:54

好的，多謝

朱立老師 解答

2021-01-18 12:07

不客氣的 工作順利