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送心意

吳月柳

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-09 11:17

我們是開(kāi)紅字發(fā)票的

楊琴 追問(wèn)

2016-10-09 11:18

我們是開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票

楊琴 追問(wèn)

2016-10-09 11:19

然后喊填到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

楊琴 追問(wèn)

2016-10-09 11:22

我們開(kāi)的是負(fù)數(shù)發(fā)票

吳月柳 解答

2016-10-09 11:15

你是不是開(kāi)了紅字發(fā)票？

吳月柳 解答

2016-10-09 11:19

那你把紅字發(fā)票稅額填上去就可以。

吳月柳 解答

2016-10-09 11:20

不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是負(fù)數(shù)的銷(xiāo)項(xiàng)稅也就相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)

吳月柳 解答

2016-10-09 11:24

負(fù)數(shù)發(fā)票就是紅字發(fā)票

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你們是銷(xiāo)售方，還是屬于采購(gòu)方
2017-07-05 12:14:12
你是不是開(kāi)了紅字發(fā)票？
2016-10-09 11:15:37
1、作為購(gòu)買(mǎi)方，當(dāng)月開(kāi)具了紅字專(zhuān)用發(fā)票通知單后申報(bào)時(shí)沒(méi)有填寫(xiě)相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額。根據(jù)《增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用規(guī)定》第十八條，購(gòu)買(mǎi)方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出，未抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的可列入當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額，待取得銷(xiāo)售方開(kāi)具的紅字專(zhuān)用發(fā)票后，與留存的《通知單》一并作為記賬憑證。 但是個(gè)別企業(yè)往往在取得銷(xiāo)售方開(kāi)具的紅字專(zhuān)用發(fā)票后再填報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這與規(guī)定不符，也是造成無(wú)法申報(bào)的原因。 2、購(gòu)買(mǎi)方在紅字信息表上傳后狀態(tài)為“審核通過(guò)”的情況下，發(fā)現(xiàn)信息表內(nèi)容有誤，直接點(diǎn)擊了“刪除”按鈕，但該操作不能撤銷(xiāo)稅務(wù)端的此份信息表，因此造成企業(yè)統(tǒng)計(jì)信息與稅務(wù)端不符。 因此，購(gòu)買(mǎi)方在紅字信息表狀態(tài)為“審核通過(guò)”時(shí)，要作廢該份信息表，必須到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理。
2016-10-09 12:36:12
借：存貨（或主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2017-01-16 11:02:02
你好，就是申請(qǐng)開(kāi)具的紅字發(fā)票通知單上載明的稅額的意思
2016-09-16 16:15:36
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