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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-11 21:28

你好，主要有：結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)

張張同學(xué) 追問(wèn)

2021-01-11 21:37

像這樣本來(lái)利潤(rùn)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？怎么結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2021-01-11 21:38

你好，怎么本年利潤(rùn)有三個(gè)不同的余額，到底哪個(gè)才是年底12月份的科目余額表呢？

張張同學(xué) 追問(wèn)

2021-01-12 09:17

之前我也問(wèn)過(guò)賣軟件的，每個(gè)月都會(huì)有，這張是12月的，老師你幫我看看，我統(tǒng)計(jì)的是1-12月的，還是只用12月的就可以

鄒老師 解答

2021-01-12 09:23

你好，只需要按12月份的期末本年利潤(rùn)科目余額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)之后本年利潤(rùn)科目余額變成0就可以了 

張張同學(xué) 追問(wèn)

2021-01-12 10:06

那分錄是怎么寫(xiě)呢？

鄒老師 解答

2021-01-12 10:12

你好，那你提供的這個(gè)圖片，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是

借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 141967.56
貸：本年利潤(rùn)  141967.56

張張同學(xué) 追問(wèn)

2021-01-12 10:18

那老師，這步分錄是我要自己錄進(jìn)去是嗎？還是在軟件里直接點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了

鄒老師 解答

2021-01-12 10:22

你好，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)分錄是需要自己錄入的 

張張同學(xué) 追問(wèn)

2021-01-12 10:45

老師，麻煩你在幫我看下這家的，里面的應(yīng)交稅費(fèi)和本年利潤(rùn)需要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)我清楚了，那個(gè)累計(jì)折舊和未分配利潤(rùn)需要管嗎？還有其他的需要注意的嗎？

鄒老師 解答

2021-01-12 10:48

你好，不需要對(duì)累計(jì)折舊和未分配利潤(rùn)做特殊處理的 

張張同學(xué) 追問(wèn)

2021-01-12 11:11

還有就是2019年的本年利潤(rùn)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到2020年12月可以嗎

鄒老師 解答

2021-01-12 11:17

你好，可以在2020年補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 

張張同學(xué) 追問(wèn)

2021-01-12 13:55

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2021-01-12 14:01

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好，是的，你列的公式對(duì)的。
2019-03-25 22:45:11
你好，未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來(lái)的，轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個(gè)截圖來(lái)的
2020-05-18 18:49:51
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒(méi)有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28
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精選問(wèn)題

  • 老師您好，我們企業(yè)是以銷售機(jī)動(dòng)車（摩托車整車、零 問(wèn)

    一、4-7月（小規(guī)模納稅人階段）會(huì)計(jì)分錄 1.?采購(gòu)商品（摩托車/配件/油泵） 借：庫(kù)存商品（價(jià)稅合計(jì)，進(jìn)項(xiàng)不可抵扣） 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品 借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（含稅銷售額/1.03） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模，銷售額×3%） 3.?庫(kù)存車輛退回（采購(gòu)?fù)素洠?借：銀行存款/應(yīng)付賬款（紅字） 貸：庫(kù)存商品（價(jià)稅合計(jì)，紅字） 二、8月11日起（一般納稅人階段）會(huì)計(jì)分錄 1.?采購(gòu)商品（取得增值稅專用發(fā)票） 借：庫(kù)存商品（不含稅金額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品（開(kāi)具機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票/增值稅發(fā)票） ? 摩托車（免購(gòu)置稅，僅免購(gòu)置稅，增值稅正常交）： 借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（不含稅金額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） ? 配件/油泵：分錄同上 3.?庫(kù)存車輛退回（采購(gòu)?fù)素?，需取得紅字專用發(fā)票） 借：銀行存款/應(yīng)付賬款（紅字） 貸：庫(kù)存商品（不含稅金額，紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（紅字） 4.?月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）（銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 答

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