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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-10-05 20:18

謝謝了  盤虧材料或商品怎么做分錄？

王雁鳴老師 解答

2016-10-05 20:15

您好，差額分錄如下：
1、查清原因前
借：待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益，30000
貸：現(xiàn)金 30000
2、查清原因，由個(gè)人承擔(dān)
借：其他應(yīng)收款-XXX  30000
貸：待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益，30000
3、查清原因，由公司承擔(dān)
借：營業(yè)外支出-流動(dòng)資產(chǎn)損失 30000
貸：待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益，30000

王雁鳴老師 解答

2016-10-05 20:20

您好，盤虧材料的分錄如下：
1、查清原因前
借：待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益，
貸：原材料
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2、查清原因，由個(gè)人承擔(dān)
借：其他應(yīng)收款-XXX 
貸：待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益，
3、查清原因，由公司承擔(dān)
借：營業(yè)外支出-流動(dòng)資產(chǎn)損失
貸：待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益，

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有未分配利潤沒有
2020-05-20 14:57:58
先記錄待處理財(cái)產(chǎn)損益。
2020-04-22 16:57:38
報(bào)批前， 借：庫存現(xiàn)金 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益 報(bào)批后， 1）屬于應(yīng)支付給有關(guān)人員或單位的， 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸：其他應(yīng)付款 2）無法查明原因的， 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸：管理費(fèi)用
2020-04-09 13:15:11
你好，借銀行存貸其他應(yīng)付款
2020-04-09 12:10:38
你好，計(jì)入營業(yè)外支出
2017-04-25 12:02:28
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