黃靖瑜12800342 追問(wèn)

2021-01-07 16:14

不可以去賬是什么意思？
公司2017年成立，2021年才發(fā)現(xiàn)這些問(wèn)題，以上4種情況都是2017年剛成立的半年內(nèi)存在的問(wèn)題，對(duì)公司有什么影響嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-01-07 16:19

不可以入賬，
你這個(gè)不能作為稅法認(rèn)可的扣除成本費(fèi)用，會(huì)被罰款，補(bǔ)稅，滯納金

黃靖瑜12800342 追問(wèn)

2021-01-07 16:31

但這是前幾年的賬了，目前已經(jīng)入賬并結(jié)賬，也裝訂好賬本了?，F(xiàn)在要糾正過(guò)來(lái)的話，要怎么處理呢？

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-01-07 16:34

那如果說(shuō)是之前的賬務(wù)處理，你現(xiàn)在要更正的話，你只能作為差錯(cuò)調(diào)整處理啊，之前的賬和賬本兒你都不要去更改，用分錄差錯(cuò)調(diào)整即可。

黃靖瑜12800342 追問(wèn)

2021-01-07 17:22

分錄差錯(cuò)調(diào)整是要怎么做？
因?yàn)槲疫€是做賬小白，沒(méi)做過(guò)賬，不太懂。

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-01-07 17:44

就是說(shuō)，你把人家之前錯(cuò)誤的這個(gè)做賬的這些給他找出來(lái)，現(xiàn)在用這個(gè)分錄把錯(cuò)誤的分錄給他調(diào)整掉。

黃靖瑜12800342 追問(wèn)

2021-01-08 11:23

老師，你好，意思就是將往年不合規(guī)發(fā)票的做賬分錄全部紅沖掉，以前已經(jīng)裝訂好的賬本就不動(dòng)它了，對(duì)不？

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-01-08 11:38

之前的已經(jīng)封存了，你沒(méi)有理由再去更改了的

黃靖瑜12800342 追問(wèn)

2021-01-08 11:46

好嘞，明白了！謝謝老師！