學無止境 追問

2021-01-07 09:42

老師，不太理解，這個意思，我們就是公賬上10月份付款1500元，12月份3000元，可是10月份顧客多開了1張發(fā)票1515元，開了3015元，12月份就開了1500元，我做到10月份中去了，但是12月份又少了一張發(fā)票，怎么辦

maize老師 解答

2021-01-07 09:45

你這個最后是平就可以，你之前多做，對方多開，后面12月你不是付款嗎，付款就可以，

maize老師 解答

2021-01-07 09:48

你就看付款多少，就做借其他應付款 貸銀行，發(fā)票多少就做借周轉材料 貸其他應付款就可以，

學無止境 追問

2021-01-07 10:04

12月份付款3000元，但是只有1500元發(fā)票呀，這個要怎么做

maize老師 解答

2021-01-07 10:04

其他應付款 3000 貸銀行，發(fā)票1500 做做，借周轉材料1500 貸其他應付款 1500

學無止境 追問

2021-01-07 10:23

那10月份多做的那張發(fā)票怎么辦，放在10月還是12月里

maize老師 解答

2021-01-07 10:29

你之前10月不是做嗎，做就不需要再做了，貼10月就可以，

學無止境 追問

2021-01-07 10:29

不是做沖銷10月份多開的發(fā)票借其他應付款1515   貸周轉材料1515    然后做正確的借周轉材料3515  貸銀行存款3000  營業(yè)外收入15？

學無止境 追問

2021-01-07 10:33

沖銷10月 借其他應付款1515 貸銀行存款1500   營業(yè)外收入15   然后借周轉材料1500  貸銀行存款1500

maize老師 解答

2021-01-07 10:39

對方后面又不給你們重新開發(fā)票，這個不需要付款，后面直接做借其他應付款，貸營業(yè)外收入 15 就可以，

maize老師 解答

2021-01-07 10:40

多開的這張發(fā)票1515元  這個發(fā)票開多少就做多少這個，

學無止境 追問

2021-01-07 11:05

1.10月份開了2張發(fā)票1500和1515元共3015元，但是公賬只付了1500元，做了借周轉材料3015元，貸銀行存款1500  其他應付款1515元           2.10月份開了1張發(fā)票1500元，但是公賬付了3000元，