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徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2021-01-06 15:57

你好，做一筆應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。

米朵兒 追問

2021-01-06 16:08

那增值稅報表上要怎么填

徐阿富老師 解答

2021-01-06 16:14

你好，進項稅額和其他的一起合并填，再填一筆附表二的進項稅額轉(zhuǎn)出就可以

米朵兒 追問

2021-01-06 16:36

但是我們這邊總公司財務說只要在報表上進項稅額轉(zhuǎn)出就好了

米朵兒 追問

2021-01-06 16:43

可是我發(fā)現(xiàn)只進項稅額轉(zhuǎn)出的話，這個月就要多交轉(zhuǎn)出的發(fā)票的稅

徐阿富老師 解答

2021-01-06 16:43

你好，那報表和帳不一致，結(jié)果是一樣的

米朵兒 追問

2021-01-06 16:56

還沒有申報   現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出操作了       所以應交增值稅比我計提的多了幾百塊    這樣就不會改變這個月計提的增值稅

徐阿富老師 解答

2021-01-06 16:57

你好，按照我說的是唯一準確的。沒有第二選項

米朵兒 追問

2021-01-06 17:03

另外一個老師說是     可以多勾選點，把轉(zhuǎn)出的金額提前扣掉

徐阿富老師 解答

2021-01-06 17:13

你好多勾弦點也是可以，但是你這份發(fā)票是一定要按照這樣來做的。

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相關(guān)問題討論
你好，如果是可以抵扣進項稅的，進項稅從產(chǎn)品成本等科目匯總調(diào)出。
2018-08-10 10:50:49
購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務費全額抵扣會計分錄：借：管理費用，貸：銀行存款，同時，借：應交稅費-應交增值稅（減免稅額），貸：營業(yè)外收入
2017-07-07 13:38:29
您好！你現(xiàn)在補入賬就可以了。你是因為什么而沒有入賬
2018-03-06 14:38:37
您好，是的，代開的增值稅發(fā)票，也是按正常入賬的。
2018-12-09 16:15:13
收到普通發(fā)票價稅合計做賬，開普通發(fā)票正常確認收入
2022-05-05 10:03:34
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