晴天ぃ^ω^ smile. 追問

2021-01-06 14:44

有自開普票，代開專票是1%

朱立老師 解答

2021-01-06 14:46

專票+普     不含稅金額 超過30萬沒有

晴天ぃ^ω^ smile. 追問

2021-01-06 14:47

沒有超過

朱立老師 解答

2021-01-06 14:49

專票不含稅   填在主表第二行
普票不含稅 填在主表第三行
減免稅表   選擇代碼   2.3.4列  填上專票不含稅*2%   該數字 對應主編的  減稅額 16行或18行

晴天ぃ^ω^ smile. 追問

2021-01-06 17:19

老師，專票填在第二行，本期應納稅額就沒有數字，因為我們代開就預繳稅款了，24欄是負數

晴天ぃ^ω^ smile. 追問

2021-01-06 17:19

無法申報

朱立老師 解答

2021-01-06 17:31

主表最后一行 是0就對了   
截圖 看下主表