學堂用戶_ph129163 追問

2021-07-07 16:52

這樣嗎？代開的和自開的普票是不是總金額不能超過45萬，季度

吳少琴老師 解答

2021-07-07 16:53

這樣嗎？代開的和自開的普票是不是總金額不能超過45萬，季度
是的

學堂用戶_ph129163 追問

2021-07-07 16:54

填的免稅銷售額。是不是不包括開的專票

吳少琴老師 解答

2021-07-07 16:55

填的免稅銷售額。是不是不包括開的專票
不含

學堂用戶_ph129163 追問

2021-07-07 16:57

代開的專票除了填第二行，還需要填其他的表嗎

吳少琴老師 解答

2021-07-07 16:58

代開的專票除了填第二行，還需要填其他的表嗎
不填

學堂用戶_ph129163 追問

2021-07-07 17:02

突然多了一個預交94元，會是什么原因

吳少琴老師 解答

2021-07-07 17:03

開票預繳的稅費金額

學堂用戶_ph129163 追問

2021-07-07 17:04

我看了一下是代開的稅額吧，當時代開是直接從公戶里面扣款的?，F(xiàn)在變成預交的，這個要怎么處理

吳少琴老師 解答

2021-07-07 17:08

你把代開的金額，在第一行也填一下，自動抵消你預繳的稅費

學堂用戶_ph129163 追問

2021-07-07 17:10

但是帶出的金額是按照3%，我是不是要填減免稅申報表，怎么填

吳少琴老師 解答

2021-07-07 17:11

減免稅表填不含稅金額*2%

學堂用戶_ph129163 追問

2021-07-07 17:13

這樣嗎？對不對

吳少琴老師 解答

2021-07-07 17:16

2.3.4都是減免稅表填不含稅金額*2%

學堂用戶_ph129163 追問

2021-07-07 17:23

好的，非常感謝

吳少琴老師 解答

2021-07-07 17:23

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