靚麗的龍貓 追問

2021-01-06 10:05

也就是說主營業(yè)務(wù)成本是按照票上的來  對不

靚麗的龍貓 追問

2021-01-06 10:06

款是之前就付掉了  只是對方票沒有開12月一起補開過來了

郭老師 解答

2021-01-06 10:34

你好
是的
是的
是的

靚麗的龍貓 追問

2021-01-06 11:11

好的 謝謝老師

郭老師 解答

2021-01-06 11:15

不用客氣的
工作愉快

靚麗的龍貓 追問

2021-01-06 11:45

老師 那要是票是1萬元  然后我們付了10600元呢

靚麗的龍貓 追問

2021-01-06 11:46

這該怎么做分錄呢

郭老師 解答

2021-01-06 11:48

之前的紅沖然后做發(fā)票的

靚麗的龍貓 追問

2021-01-06 11:53

新的會計分錄是怎么做的嘞   借 主營業(yè)務(wù)成本 1萬 貸 銀行存款 10600   中間差600元記到哪個會計科目去比較合適呢

郭老師 解答

2021-01-06 12:15

借應(yīng)付賬款貸原材料借原材料貸其他業(yè)務(wù)成本，
借原材料貸銀行存款10600，借其他業(yè)務(wù)成本貸原材料10600。

靚麗的龍貓 追問

2021-01-06 13:32

老師  我沒有做應(yīng)付賬款的那筆分錄 是直接記得 借 主營業(yè)務(wù)成本 10600貸 銀行存款10600  發(fā)票上是開的1萬元   這600元我可以掛其他應(yīng)收款-法人不

靚麗的龍貓 追問

2021-01-06 13:33

我們是餐飲店

郭老師 解答

2021-01-06 13:38

實際沒有支付的可以

靚麗的龍貓 追問

2021-01-06 13:44

就是 供應(yīng)商開的發(fā)票比我們實付款要少   這中間的差額可以虛沖那個賬戶  不然賬做不平呢

郭老師 解答

2021-01-06 13:45

你好
實際業(yè)務(wù)是你們少支付了你可以做現(xiàn)金付款

靚麗的龍貓 追問

2021-01-06 13:51

那要是我們多付了呢

郭老師 解答

2021-01-06 13:53

借預付貸銀行存款

靚麗的龍貓 追問

2021-01-06 13:56

好的  謝謝老師

郭老師 解答

2021-01-06 14:46

不用客氣的工作愉快。