李紅佳 追問

2020-07-30 09:42

那這個(gè)沒有發(fā)票稅務(wù)局那邊是認(rèn)可的嗎？就相當(dāng)于我們多交了五個(gè)點(diǎn)的企業(yè)所得稅是嗎？個(gè)稅直接按勞務(wù)費(fèi)幫他代扣代繳嗎

森林老師 解答

2020-07-30 09:45

同學(xué)，您好，會(huì)計(jì)上是據(jù)實(shí)做賬沒有問題，稅務(wù)上認(rèn)票做賬，所以你企業(yè)所得稅做了調(diào)整 。個(gè)稅是按勞務(wù)費(fèi)繳納也沒有問題。

李紅佳 追問

2020-07-30 09:56

好的老師，那這個(gè)還會(huì)有別的稅費(fèi)嗎

森林老師 解答

2020-07-30 09:58

同學(xué)，您好，沒有其他的了。

李紅佳 追問

2020-07-30 10:02

老師，如果想走臨時(shí)人員工資的話，應(yīng)該怎么做？

森林老師 解答

2020-07-30 10:04

同學(xué)，您好，那直接做一個(gè)名單工資表發(fā)放就可以了。但要考慮這些人員可能有單位，會(huì)形成兩個(gè)勞動(dòng)事實(shí)。個(gè)稅匯算的時(shí)候就能查到。

李紅佳 追問

2020-07-30 10:10

那對(duì)于沒有單位的、做臨時(shí)人員工資，企業(yè)所得稅需要調(diào)出來(lái)嗎，做臨時(shí)人員工資的話，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做

森林老師 解答

2020-07-30 10:14

沒有單位就和正常員工一樣做賬計(jì)提報(bào)稅就可以了。分錄是一樣的。

李紅佳 追問

2020-07-30 10:22

老師，沒有勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給客戶打款，然后有其他人幫我開些勞務(wù)費(fèi)發(fā)票但不給他打款這樣可以嗎？

森林老師 解答

2020-07-30 10:23

同學(xué)，您好，這個(gè)自己琢磨一下，抱歉。

李紅佳 追問

2020-07-30 10:28

老師別誤會(huì)，其他人也是去稅務(wù)局幫我代開，是這樣，我有三百個(gè)人要開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，數(shù)量多，稅務(wù)局說(shuō)讓我找?guī)讉€(gè)人把金額集中開出來(lái)，這樣會(huì)多交一些個(gè)稅，但是方便，可是這樣我收到幾個(gè)大金額發(fā)票，打款時(shí)給三百個(gè)人打，我就不知道怎么做賬了

森林老師 解答

2020-07-30 10:30

同學(xué)，您好，做賬是真實(shí)票據(jù)體現(xiàn)，真實(shí)業(yè)務(wù)存在相對(duì)應(yīng)的。所以說(shuō)這個(gè)你的自己理解的去操作。